为了规范公司内部办公用品的管理，提高资源利用效率，降低运营成本，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工及各部门对办公用品的申请、采购、领用、保管和维护等方面的工作。

一、办公用品分类

根据用途的不同，办公用品分为以下几类：

- 文具类：如笔、纸张、文件夹等。

- 电子设备类：如打印机、电脑配件、移动存储设备等。

- 耗材类：如墨盒、硒鼓、打印纸等。

- 其他类：如办公家具、清洁工具等。

二、办公用品的采购流程

1. 需求申报：各部门需定期统计办公用品的需求量，并填写《办公用品采购申请表》，提交至行政管理部门审批。

2. 审核与批准：行政管理部门收到申请后，进行审核并报请主管领导批准。

3. 集中采购：经批准后，由采购部门统一进行集中采购，确保价格合理、质量可靠。

4. 验收入库：采购物品到货后，由仓库管理员验收合格后入库，并做好登记记录。

三、办公用品的领用与发放

1. 领用程序：员工需凭《办公用品领用单》领取所需物品，由部门负责人签字确认。

2. 限额管理：根据岗位性质设定不同的领用限额，避免浪费。

3. 及时更换：对于易耗品，如笔芯、电池等，应按照实际使用情况及时补充。

四、办公用品的保管与维护

1. 专人负责：各部门指定专人负责本部门办公用品的日常管理工作。

2. 定期盘点：每月末对库存情况进行一次全面盘点，确保账物相符。

3. 妥善保存：各类办公用品应存放在干燥通风的地方，防止受潮或损坏。

五、违规处理

对于违反本制度的行为，将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于警告、罚款以及调岗等措施。

六、附则

本制度自发布之日起实施，最终解释权归公司所有。如有未尽事宜，请参照相关法律法规执行。

通过以上制度的严格执行，我们希望能够在保证工作正常开展的同时，最大限度地节约资源，为公司创造更大的经济效益和社会价值。

此管理制度旨在构建一个高效、有序的办公环境，同时也鼓励全体员工积极参与到节约资源的行动中来，共同推动公司的可持续发展。